监督索引号53010000676200201000

昆明市残疾人综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1、 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7、 完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、大数据及信息化处、无障碍环境建设促进处、项目规范化建设处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市残疾人联合会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年我单位昆明市残疾人综合服务中心切实把抓好意识形态工作放在极端重要位置，秉承旗帜鲜明、守土有责的原则，全面加强党对宣传思想工作的领导力度。在日常工作中高度重视意识形态阵地建设与管理，特别是在网站、微信公众号等网络平台，积极传播全面从严治党、社会主义核心价值观、党风廉政建设、残疾人就业政策以及先进事迹等内容。严格执行网络舆情应对处置相关规定，提升网络舆情的应对与处置效能。

2024年，市（县）两级审核残疾人按比例就业用人单位3207家，审核用人单位在职残疾职工79951人次。补贴符合自主创业扶持条件的残疾人174名，金额99.37万元。举办高校残疾人毕业生招聘会，共有153名残疾人参与，29人达成就业意向；组织招聘会29场，提供岗位2400余个，累计参会残疾人1200余人，200余人达成初步就业意向。高校残疾人毕业生就业状况和“一人一策就业服务档案”录入率100%，服务率100%，毕业生就业率73.61%。落实云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案，复审云南省二级残疾人就业创业示范基地1个、云南省残疾人就业创业示范点3家、云南省残疾人就业创业领军人才3名，促进86名残疾人就业。开展“走访拓岗”活动，走访221家单位，拓展岗位2005个，41名残疾人达成意向。完成残疾人职业技能培训130人，涵盖办公文员、快递服务等四个项目。补助1943名取得机动车驾驶证的残疾人，金额120.175万元。组织13名残疾人选手及2名职业指导员选手代表昆明市参加残疾人职业技能竞赛，最终昆明代表队获团体第二，单项奖包括家政服务员第一，竹编第二及直播销售员和盲人按摩第五名等。                                            

2024年，与市财政局联合发布《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设实施方案》，明确了建设标准、流程、补贴、资金监管等要求，以扶持盲人按摩行业发展，促进视力残疾人就业创业。通过实地调研五华、盘龙等地盲人保健按摩机构，形成《先立后破 稳健发展 成就盲人按摩就业创业阵地》的典型案例分析和《以规范化建设为抓手 护航盲人按摩行业行稳致远》的调研报告。指导各县（市）区落实“一心助残就业行动”盲人名师工作室及示范店纳入规范化建设量化分级评定管理和开展“一心助残就业行动”医疗机构申报。并开展盲人医疗按摩人员继续教育，组织昆明市79人完成国家级10学分，省级15学分，120学时的学习任务，下拨省级资金11.06万元。此外，还开展了盲人医疗按摩人员资格证书年审与“全国盲医考”考试报名工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2024年度收入合计5484058.10元。其中：财政拨款收入5484058.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加383934.52元，增长7.53%。其中：财政拨款收入增加383934.52元，增长7.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年我单位新增加在职人员4人，包括调入工作人员2人，接收退役士兵1人，公开招聘工作人员1人。导致我单位基本支出收入较上一年度因在职实有人数的增加而有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2024年度支出合计5484058.10元。其中：基本支出4590758.10元，占总支出的83.71％；项目支出893300.00元，占总支出的16.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加383934.52元，增长7.53%。其中：基本支出增加290634.52元，增长6.76%；项目支出增加93300.00元，增长11.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年我单位新增加在职人员4人，包括调入工作人员2人，接收退役士兵1人，公开招聘工作人员1人。导致我单位基本支出较上一年度因在职实有人数的增加而有所增加。项目支出2024年残疾人职业技能培训及就业服务项目支出较上年有所增加，因为参加培训的残疾人数较上年有所增加导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心机构正常运转的日常支出4590758.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4370574.13元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220183.97元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893300.00元（全部为市本级项目经费支出，因为对下转移支付项目支出金额不在本套决算报表市本级经费支出中反映）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级残疾人就业保障金第二批（本级）项目经费160,200.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训及就业服务相关支出。

2023年省级残疾人就业保障金（本级）资金项目经费14,000.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训及就业服务相关支出。

残疾人职业技能培训及就业服务经费项目经费337,600.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训及就业服务相关支出。

省级残疾人就业保障金（本级）项目经费261,500.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训及就业服务相关支出。

微信公众号、门户网站运维专项资金项目经费120,000.00元，主要用于综合服务中心微信公众号、门户网站运维相关经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5484058.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加383934.52元，增长7.53%,完成年初预算的66.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出4718525.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%,完成年初预算的63.10%。主要用于人员经费、公用支出及项目经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新增加在职人员4人，包括调入工作人员2人，接收退役士兵1人，公开招聘工作人员1人。导致我单位基本支出较上一年度因在职实有人数的增加而有所增加。项目支出2024年残疾人职业技能培训及就业服务项目支出较上年有所增加，因为参加培训的残疾人数较上年有所增加导致。。

9. 卫生健康（类）支出380642.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的88.66%。主要用于单位职工医疗保险等相关社保费的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是部分险种的缴费金额按照实际缴费与年初预算存在差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出384890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的96.22%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的住房公积金金额与年初预算金额存在差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为928.00元，完成年初预算的46.40%；支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加928.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为928.00元，完成年初预算的46.40%，支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为928.00元，完成年初预算的46.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是国内公务接待批次一次，国内公务接待人次13人，为接待杭州市残联的工作人员前来我单位调研学习，实际支出公务接待费928.00元，小于公务接待费支出年初预算数2000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加928.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加928.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是国内公务接待批次一次，国内公务接待人次13人，为接待杭州市残联的工作人员前来我单位调研学习，实际支出公务接待费928.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。无开展内容。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次13.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待杭州市残联的工作人员前来我单位调研学习，实际支出公务接待费928.00元，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市残疾人综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市残疾人综合服务中心资产总额237821.33元，其中，流动资产120305.56元，固定资产116643.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产872.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,821.02元，其中固定资产减少18,896.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7800.00元，其中：政府采购货物支出7800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人（根据昆编复〔2019〕5号文件，自2019年5月31日起，昆明市残疾人综合服务中心事业编制人数由13人增至37人），2024年底实有在编在职人数29人，在职人员控制率78.38%。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53010000676200201111

昆明市残疾人综合服务中心2024年度部门决算表20251016071110357