监督索引号53010000676200200000

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市残疾人综合服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市残疾人综合服务中心部门2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：

1. 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2. 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3. 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4. 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5. 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6. 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、大数据及信息化处、大健康无障碍环境建设处、项目规范化建设处。所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年昆明市残疾人综合服务中心在市残联的领导下，推进残疾人就业创业、盲人按摩规范化建设等重点工作稳步推进。

2025年重点工作包括：

1. 扶持符合残疾人自主创业就业条件残疾人180名，投入市级资金101.78万元；

2. 扶持符合残疾人职业技能培训取证补助条件和机动车驾驶技能培训补助条件残疾人874名，投入市级补助经费合计62.27万元；

3. 全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，投入专项补贴经费54万元；

4. 扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设，投入市级补助经费6.4万元。

5. 扶持12个残疾人支持性就业推广项目，投入市级补助经费60万元。

6. 开展残疾人职业技能培训，组织全市残疾人职业技能竞赛及就业服务，投入市级经费98.2万元。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 9,478,277.96元，其中：一般公共预算 9,478,277.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加1,170,790.90元，其中：一般公共预算增加1,170,790.90元，政府性基金增加0元，其他收入增加0元。

主要原因分析：（1）因为我单位新增4名在职人员，导致基本支出较上年增加719,340.90元；（2）因为业务工作开展需要，项目支出较上年增加451,450.00元，合计财务总收入较上年增加1,170,790.90元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9,478,277.96元，其中:本年收入 9,478,277.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,478,277.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,170,790.90元，其中：一般公共预算增加1,170,790.90元，政府性基金增加0元，其他收入增加0元。

主要原因分析：（1）因为我单位新增4名在职人员，导致基本支出较上年增加719,340.90元；（2）因为业务工作开展需要，项目支出较上年增加451,450.00元，合计部门财政拨款收入较上年增加1,170,790.90元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,478,277.96元。财政拨款安排支出 9,478,277.96元，其中：基本支出5,517,777.96元，与上年对比增加719,340.90元，主要原因为我单位新增4名在职人员，导致基本支出有所增加；项目支出3,960,500.00元，与上年对比增加451,450.00元，主要原因为根据政策调整和实际开展工作需要，我单位2025年度增加部分项目业务开展实施，导致项目经费支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下具体分类：

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出61,200.00元，主要用于离退休人员的生活补助支出；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出583,480.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2081104-残疾人事业-残疾人康复”支出64,000.00元，主要用于残疾人康复工作；

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出3,826,500.00元，主要用于残疾人就业工作；

“2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出3,944,500.96元，其中，基本支出3,874,500.96元，主要用于人员经费及单位正常运行维护费用；项目支出70,000.00元，主要用于事业综合保障经费支出20,000.00元以及微信公众号、门户网站运维专项资金支出50,000.00元；

“21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出498,597.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出287,970.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出182,410.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出28,217.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费及工伤保险支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出500,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2025年部门列入市对下专项转移支付项目5个、金额2,844,500.00元，按功能科目分组，主要用于以下项目：

（一）就业创业扶持项目

“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出1,017,800.00元，主要用于2025年对180名残疾人符合残疾人创业就业扶持条件，应补助市级资金1,017,800.00元。

（二）职业技能培训取证补助和机动车驾驶技能培训补助项目

“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出622,700.00元，主要用于符合残疾人职业技能培训取证补助条件1人，应补助市级资金400元；符合机动车驾驶技能培训补助873人，补助市级资金622,300.00元，合计补助经费622,700.00元。

（三）农家书屋管理员补助项目

“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出540,000.00元，主要用于在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费540,000.00元。

（四）盲人保健按摩机构规范化建设补贴项目

“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出64,000.00元，计划扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设，按照每家机构2,000.00元的标准给予一次性规范化建设补贴，落实市县两级支出比例承担，预计经费64,000.00元。

（五）支持性就业推广项目

“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出600,000.00元，扶持12个残疾人支持性就业推广项目600,000.00元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额922,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算922,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市残疾人综合服务中心部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：昆明市残疾人综合服务中心部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市残疾人综合服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目预算绩效目标情况为：

（一）就业创业扶持。180名残疾人符合残疾人创业就业扶持条件，应补助市级资金1,017,800.00元。

（二）取证补助和机动车驾驶技能培训补助。符合残疾人职业技能培训取证补助条件1人，应补助市级资金400元；符合机动车驾驶技能培训补助873人，应补助市级资金622,300.00元。需市级补助经费合计622,700.00元。

（三）农家书屋管理员补助。全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费540,000.00元。

（四）盲人保健按摩机构规范化建设。计划扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设，按照每家机构2,000.00元的标准给予一次性规范化建设补贴，落实市县两级支出比例承担，预计经费64,000.00元。

（五）扶持12个残疾人支持性就业推广项目600,000.00元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额237,821.33元，其中，流动资产120,305.56元，固定资产116,643.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产872.00元。与上年相比，本年资产总额减少123,800.00元，其中固定资产减少18,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000676200200111

昆明市残疾人综合服务中心部门2025年部门预算表20250212094008943