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昆明市残疾人综合服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。  

7、 完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据市残联领导的指示，按照《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》的任务要求，结合昆明市的实际情况，积极推动《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》（昆政办〔2023〕11号）的出台，为构建以竞争性就业为主体，灵活就业、新业态就业为补充，支持性、辅助性就业为兜底的残疾人高质量就业新格局提供了制度保障。

积极配合昆明市社会福利资金专项审计调查工作，对近三年的经费使用情况和残疾人就业保障金征缴情况进行自检自查，报送就培处相关社会福利项目资金使用管理情况汇总表和自检自查报告，草拟《昆明市残疾人联合会 关于贯彻落实<云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知>的情况说明》和《关于残疾人就业情况未按规定向社会公布的情况说明》报送审计局，并对《云南省审计厅专项审计调查报告（征求意见稿）》做出回复意见。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、大数据及信息化处、大健康无障碍环境建设处、项目规范化建设处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市残疾人综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市残疾人联合会部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市残疾人综合服务中心2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2023年度收入合计510.01万元。其中：财政拨款收入510.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少150.62万元，下降22.80%。其中：财政拨款收入减少150.62万元，下降22.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度受政策调整影响，我单位部分项目无法开展实施，导致财政拨款收入减少150.62万元，较上年度下降22.80%。

二、 支出决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2023年度支出合计510.01万元。其中：基本支出430.01万元，占总支出的84.31%；项目支出80.00万元，占总支出的15.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少150.62万元，下降22.80%。其中：基本支出减少23.61万元，下降5.20%；项目支出减少127.01万元，下降61.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据相关政策的调整，2023年度我单位职工工资发放中取消了手语补贴工资的发放，导致与上年相比，基本支出减少23.61万元，下降5.20%。同时，由于政策的调整以及严格执行市财政局厉行节约、过“紧日子”的工作要求，我单位部分项目无法开展实施，导致项目支出减少127.01万元，较上年度下降61.35%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心单位机构正常运转的日常支出430.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.30万元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.71万元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为昆财社〔2023〕96号2023年省级残疾人就业保障金（本级）资金46.00万元；昆财预〔2023〕1号残疾人职业技能培训及就业服务经费19.37万元；昆财社〔2023〕1号2022年省级残疾人就业保障金经费2.63万元；昆财预〔2023〕1号微信公众号、门户网站运维专项资金12.00万元。。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出510.01万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少150.62万元，下降22.80%,主要原因是根据相关政策的调整，2023年度我单位职工工资发放中取消了手语补贴工资的发放，导致与上年相比，基本支出减少23.61万元，下降5.20%。同时，由于政策的调整以及严格执行市财政局厉行节约、过“紧日子”的工作要求，我单位部分项目无法开展实施，导致项目支出减少127.01万元，较上年度下降61.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出443.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于行政事业单位养老支出39.51万元；退役安置1.41万元；残疾人就业68.00万元；其他残疾人事业支出334.99万元。

9. 卫生健康（类）支出31.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位医疗17.56万元；公务员医疗补助11.98万元；其他行政事业单位医疗支出1.67万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出34.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于住房公积金支出34.90万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位未发生公务接待支出，“三公”经费支出决算数为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是2023年我单位未发生公务接待支出，“三公”经费支出决算数为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市残疾人综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市残疾人综合服务中心资产总额36.16万元，其中，流动资产22.52万元，固定资产13.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.44万元，其中固定资产减少2.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人（根据昆编复〔2019〕5号文件，自2019年5月31日起，昆明市残疾人综合服务中心事业编制人数由13人增至37人），2023年底实有在编在职人数25人，在职人员控制率67.57%。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。              

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53010000676200201111

昆明市残疾人综合服务中心2023年度部门决算表20240914094518019