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昆明市残疾人综合服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市残疾人综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市残疾人综合服务中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出预算表

八、 部门政府采购预算表

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 对下转移支付绩效目标表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 项目支出预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 新增资产配置表

昆明市残疾人综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：

1、 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。  

7、 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、大数据及信息化处、大健康无障碍环境建设处、项目规范化建设处。所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据市残联领导的指示，按照《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》的任务要求，结合昆明市的实际情况，积极推动《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》（昆政办〔2023〕11号）的出台，为构建以竞争性就业为主体，灵活就业、新业态就业为补充，支持性、辅助性就业为兜底的残疾人高质量就业新格局提供了制度保障。

2024年我单位积极配合昆明市社会福利资金专项审计调查工作，对近三年的经费使用情况和残疾人就业保障金征缴情况进行自检自查，报送就培处相关社会福利项目资金使用管理情况汇总表和自检自查报告，草拟《昆明市残疾人联合会 关于贯彻落实<云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知>的情况说明》和《关于残疾人就业情况未按规定向社会公布的情况说明》报送审计局，并对《云南省审计厅专项审计调查报告（征求意见稿）》做出回复意见。

按照市残联的统一部署，通过开展《昆明市残疾人联合会关于探索建立党建引领残疾人就业创业新模式》工作，鼓励和引导一批社会资源和社会力量，为残疾人就业提供多渠道、多形式、多层次的帮扶环境和就业创业平台，有效促进一批残疾人成为有薪一族，切实把党组织的内驱力转化为推动残疾人实现灵活就业的外驱力。目前，全市已创建1个残疾人就业创业示范街区、2个残疾人就业创业示范社区、1个残疾人就业创业示范小镇、1个残疾人就业创业示范园区，为下一步省残联在全省推广昆明模式，提供了重要案例。

按照市残联领导的要求，积极制定并下发关于开展残疾人就业状况调查的通知，组织各级残疾人就业服务机构深入基层，针对就业年龄段有就业需求和就业条件的残疾人，进行基础信息核对和就业需求登记，认真做好调查工作，为走访拓岗活动的开展提供了重要的数据参考。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 830.75万元，其中：一般公共预算830.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少14.95万元，其中：一般公共预算减少14.95万元，政府性基金减少0万元，上年结转结余收入减少0万元。主要原因分析：（1）基本支出较上年增加3.28万元，项目支出较上年减少18.23万元，合计预算总收入较上年减少14.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入830.75万元，其中:本年收入830.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少14.95万元，其中：一般公共预算减少14.95万元，政府性基金减少0万元，上年结转结余收入减少0万元。主要原因分析：（1）基本支出较上年增加3.28万元，项目支出较上年减少18.23万元，合计财政拨款收入较上年减少14.95万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出830.75万元。财政拨款安排支出830.75万元，其中：基本支出479.84万元，与上年对比增加3.28万元，主要原因为我单位2024年新进一名军转人员，导致基本支出有所增加；项目支出350.91万元，与上年对比减少18.23万元，主要原因为根据政策调整，我单位2024年度部分项目无法开展实施，部分项目经费未安排预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下具体分类：

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出6.12万元，主要用于离退休人员的生活补助支出；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出50.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

““2081105-残疾人事业-残疾人事业-残疾人就业”支出337.41万元，主要用于残疾人就业工作；

“2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出353.99万元，其中，基本支出340.49万元，主要用于人员经费及单位正常运行维护费用；项目支出13.50万元，主要用于其他残疾人事业支出；

“21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗保险”支出42.94万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

“2101102-卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗保险”支出24.83万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出15.73万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2.39万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费及工伤保险支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出40.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目4个、金额303.65万元，按功能科目分组，主要用于以下项目：

1. “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出99.37万元，项目名称为就业创业扶持，主要用于2024年将在全市范围内对174名残疾人符合残疾人创业就业扶持条件，补助市级资金99.37万元。

2. “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出120.28万元，项目名称为取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费，主要用于符合残疾人职业技能培训取证补助条件1人，应补助市级资金0.10万元；符合机动车驾驶技能培训补助1943人，补助市级资金120.18万元，合计补助经费120.28万元。

3. “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出54.00万元，项目名称为农家书屋管理员补助，主要用于在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费54.00万元。

4. “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出30.00万元，项目名称为盲人按摩机构规范化建设，主要用于扶持15家盲人按摩机构进行规范化建设，按照2万元/家标准，预计经费30万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市残疾人综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市残疾人综合服务中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市残疾人综合服务中心部门2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0万元，下降0.00%。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：昆明市残疾人综合服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市残疾人综合服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市残疾人综合服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。按照“中国残疾人服务平台”中残疾人人口数据库的实际残疾人人数，结合各县区实际工作情况，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费，预计经费54万元。

2024年对174名残疾人符合残疾人创业就业扶持条件的，应补助市级资金99.37万元。取证补助和机动车驾驶技能培训补助。符合残疾人职业技能培训取证补助条件1人，应补助市级资金0.1万元；符合机动车驾驶技能培训补助1943人，应补助市级资金120.18万元。需市级补助经费合计120.28万元。

2024年计划扶持15家盲人按摩机构进行规范化建设，按照2万元/家标准，预计经费30万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额36.16万元，其中，流动资产22.52万元，固定资产13.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.09万元。与上年相比，本年资产总额减少37.44万元，其中固定资产减少2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000676200200111

昆明市残疾人综合服务中心2024年预算公开表20240208024100008