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昆明市残疾人综合服务中心2022年度决算

目录

第一部分  昆明市残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务为云南省促进残疾人就业三年行动落实。助残就业“十百千万工程”项目工作有序进行。残疾人就业帮扶工作有效开展，积极通过招聘会的形式解决残疾人就业问题，积极利用全国助残日、就业援助月、就业援助暖心活动等重要时间节点，联合区（县）残联开展慰问援助活动。积极开展残疾人自主创业补贴工作。有效推进应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。中国残疾人就业创业网络服务平台推广及使用。多渠道、多形式、多层次地开展残疾人职业技能培训工作。举办残疾人职业技能竞赛。大力开展残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。稳步推进盲人保健按摩行业管理。大力提升残疾人无障碍环境建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、大数据及信息化处、大健康无障碍环境建设处、项目规范化建设处。所属单位0个，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市残疾人综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人综合服务中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2022年度收入合计6,606,296.14元。其中：财政拨款收入6,606,296.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,545,506.30元，增长30.54%。其中：财政拨款收入增加1,545,506.30元，增长30.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年我单位新进调入一名工作人员，总体人员经费较上年增加了1,000,061,34元，增幅为30.52%。公用经费较上年增加了61,866.92元，增幅为31.29%。项目经费支出2,070,126.54元，较上年增加了483,578.04元，增幅为30.48%。

二、支出决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2022年度支出合计6,606,296.14元。其中：基本支出4,536,169.60元，占总支出的68.66%；项目支出2,070,126.54元，占总支出的31.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,545,506.30元，增长30.54%。其中：基本支出增加1,061,928.26元，增长30.57%；项目支出增加483,578.04元，增长30.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是综合服务中心新进一名职工，且按政策整体人员经费进行了调整，故总体人员经费较上年增加了1,000,061,34元，增幅为30.52%。公用经费较上年增加了61,866.92元，增幅为31.29%。项目经费支出2,070,126.54元，较上年增加了483,578.04元，增幅为30.48%。项目支出具体包括：残疾人职业技能培训及就业服务经费支出820,508.54元；2022年省级残疾人就业保障金经费支出849,000.00元；2021年省级残疾人就业保障金结转补助资金支出75,000.00元；事业综合保障经费支出6,218.00元；微信公众号、门户网站运维专项资金支出120,000.00元；昆明市大健康无障碍环境专项经费支出199,400.00元。因国内疫情形势严峻，部分项目暂不执行,资金退回财政，由财政统筹安排。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心机构正常运转的日常支出4,536,169.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,276,565.70元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,603.90元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,070,126.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人职业技能培训及就业服务经费支出820,508.54元；2022年省级残疾人就业保障金经费支出849,000.00元；2021年省级残疾人就业保障金结转补助资金支出75,000.00元；事业综合保障经费支出6,218.00元；微信公众号、门户网站运维专项资金支出120,000.00元；昆明市大健康无障碍环境专项经费支出199,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,606,296.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,545,506.30元，增长30.54%，主要原因为2022年我单位新进调入一名工作人员，总体人员经费较上年增加了1,000,061,34元，增幅为30.52%。公用经费较上年增加了61,866.92元，增幅为31.29%。项目经费支出2,070,126.54元，较上年增加了483,578.04元，增幅为30.48%。项目支出具体包括：残疾人职业技能培训及就业服务经费支出820,508.54元；2022年省级残疾人就业保障金经费支出849,000.00元；2021年省级残疾人就业保障金结转补助资金支出75,000.00元；事业综合保障经费支出6,218.00元；微信公众号、门户网站运维专项资金支出120,000.00元；昆明市大健康无障碍环境专项经费支出199,400.00元。因国内疫情形势严峻，部分项目暂不执行,资金退回财政，由财政统筹安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出5,895,924.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出411,447.00元；残疾人就业1,744,508.54元；其他残疾人事业支出3,739,968.60元。

 9.卫生健康（类）支出391,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位医疗254,564.00元；公务员医疗补助126,730.00元；其他行政事业单位医疗支出10,419.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出318,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出318,659.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位未发生公务接待支出，“三公”经费支出决算数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少320.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位未发生公务接待支出，“三公”经费支出决算数为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市残疾人综合服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因为我单位为全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心资产总额736,027.91元，其中，流动资产578,989.16元，固定资产156,166.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产872.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,134.00元，其中固定资产增加2234.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,260,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,260,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人（根据昆编复〔2019〕5号文件，自2019年5月31日起，昆明市残疾人综合服务中事业编制人数由13人增至37人），2022年底实有在编在职人数24人，在职人员控制率64.86%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53010000676200201111

昆明市残疾人综合服务中心2022年度决算公开表