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昆明市残疾人综合服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市残疾人综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市残疾人综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市残疾人综合服务中心2023年部 门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：

1、开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

 4、做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。  

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、大数据及信息化处、大健康无障碍环境建设处、项目规范化建设处。所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市残疾人综合服务中心在市残联的领导下，以“完善服务体系、规范服务行为、提升服务水平”为主线，稳步推进单位整体协调发展和建设，积极应对疫情影响，严格落实年度工作计划，扎实开展残疾人就业服务、无障碍环境建设、数据信息化服务等诸多工作。

一是为进一步巩固拓展全市残疾人脱贫攻坚成果，促进残疾人实现较为充分较高质量的就业，共建共享经济社会发展成果，逐步实现共同富裕，依据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号）文件精神，结合《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》（昆政发〔2022〕17号），我们抓紧草拟了《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，该方案从任务目标、主要措施和保障条件等三方面，对昆明市促进残疾人就业三年行动做了更为详细的阐述。

二是积极通过招聘会的形式解决残疾人就业问题。１.我中心配合省残疾人劳动就业服务中心、联合区县残联面向残疾人,利用全国助残日、就业援助月、就业援助暖心活动等重要时间节点，开展线上线下相结合的招聘会。２.为促进残疾人全面发展和共同富裕，增强残疾人自我发展能力，鼓励残疾朋友自食其力，推进我市残疾人就业多元化发展，昆明市积极开展残疾人自主创业补贴工作，按照《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》规定，对通过自主创业实现就业的残疾人给予自主创业补贴。３.根据制定《2022年度昆明市选聘农村贫困残疾人担任农家书屋管理员实施方案》，投入资金54万元，选聘150名农村残疾人担任农家书屋管理员，促进了部分农村残疾人实现基本就业。

通过就业帮扶工作，着力破解制约残疾人就业难、创业难、增收难等瓶颈问题，促进残疾人更加公平、更加可靠、更加充分、更高质量的就业。

三是稳步推进盲人保健按摩行业管理。１.积极探索实践，开展“一心助残就业行动”试点工作。在省残联精心指导下，在市残联大力领导和支持下，充分发挥盲人按摩行业“领头羊”作用，帮助企业在项目的规范建设、服务内容、人员招聘、执行管理等方面立标建制，共同协商探索“政企合作、产业助残”实践途径，联合举办残疾人专场招聘会，加大残疾人就业帮扶力度。省、市、区残联以及盲人代表和一心堂药业集团股份有限公司，按照“统一标准、统一标识、统一器具、统一着装、统一制度”要求，制定一心堂盲人按摩服务项目和收费标准、盲人按摩物料设置标准、规范化建设标准等等方面立标建制，落地见效,为实现残疾人期盼的“稳定、体面、家门口就业”探索出了一条新途径，为盲人按摩师施展专长，实现自我价值，创造更加广阔的空间。２.改善就业环境，组织开展规范化建设工作。通过开展规范化建设，落实爱国卫生“7个专项行动”，建立和完善管理服务，提质增效，打造“盲人按摩”品牌，提升盲人按摩行业的营商环境，促进和稳定盲人创业和就业，实现生活有保障，收入有来源，参与社会有基础。根据《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案》《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》的要求，制定工作实施方案，依规章、有计划、按流程的指导机构开展规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 845.70万元，其中：一般公共预算783.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余收入62.63万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加5.04万元，其中：一般公共预算增加5.04万元，政府性基金增加0万元，上年结转结余收入增加62.63万元。主要原因分析：（1）基本支出较上年增加84.38万元，项目支出较上年减少79.34万元，合计预算总收入较上年增加5.04万元；（2）上年结转结余收入增加62.63万元，为2022年省级残疾人就业保障金经费结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入845.70万元，其中：本年收入783.07万元，上年结转收入62.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。本级财力783.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元

与上年对比部门财政拨款收入增加5.04万元，其中：一般公共预算增加5.04万元，政府性基金增加0万元，上年结转结余收入增加62.63万元。主要原因分析：（1）基本支出较上年增加84.38万元，项目支出较上年减少79.34万元，合计预算总收入较上年增加5.04万元；（2）上年结转结余收入增加62.63万元，为2022年省级残疾人就业保障金经费结转结余收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出845.70万元。财政拨款安排支出845.70万元，其中：基本支出476.56万元，与上年对比增加84.36万元，主要原因为人员经费较上年增加83.82万元，公用经费27.20万元，与上年对比增加0.54万元；项目支出369.14万元，与上年对比减少79.34万元，主要原因为:1、受疫情因素影响，财政统筹安排资金使用，我单位受预算统筹影响，减少开展残疾人职业技能培训；2、2023年不开展残疾人职业技能竞赛及残联系统工作人员培训，导致项目经费预算有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于以下具体分类：

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出6.12万元，主要用于离退休人员的生活补助支出；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出48.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080999-社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置”支出1.50万元，主要用于对我单位退役军人的住房补贴；

“2081105-残疾人事业-残疾人事业-残疾人就业”支出347.14万元，主要用于残疾人就业工作；

 “2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出358.18万元，其中，基本支出336.18万元，主要用于人员经费及单位正常运行维护费用；项目支出22万元，主要用于其他残疾人事业支出；

“21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗保险”支出41.78万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

“2101102-卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗保险”支出24.18万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出15.30万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2.30万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费及工伤保险支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出42.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

五、市对下专项转移支付情况

2023年部门列入市对下专项转移支付项目5个、金额264.51万元，按功能科目分组，主要用于以下项目：

1.“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出54万元，项目名称为农家书屋管理员对下补助经费，主要用于2023年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，结合各县区实际工作情况，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费。

 2. “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出26万元，项目名称为盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费，主要用于促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，建立长效监管机制，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。2023年计划扶持13家盲人按摩机构进行规范化建设机构，按照2万元/家标准，预计经费26万元。

3.“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出33.10万元，项目名称为残疾人就业服务（对下）补助经费，主要用于支持10个县市区残联开展残疾人就业专场招聘会，提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力。

4.“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出112.60万元，项目名称为创业就业扶持（对下）补助经费，主要用于加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。

5.“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出38.81万元，项目名称为残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费，主要用于对参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，及取得机动车驾驶证的残疾人进行补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  昆明市残疾人综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市残疾人综合服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市残疾人综合服务中心部门2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60%。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

与去年相比下降60%的原因是由于受到疫情影响，昆明市财政局统筹安排，缩减预算导致我单位2023年度公务接待费预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市残疾人综合服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市残疾人综合服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。按照“中国残疾人服务平台”中残疾人人口数据库的实际残疾人人数，结合各县区实际工作情况，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费，预计经费54万元。

   2023年，加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。2022年计划完成112.6万元对残疾人的自主创业补助。

   2023年预计投入投入38.81万元资金对260名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助。通过实施残疾人就业服务对下补助项目，预算经费33.10万元，主要开展以下工作：支持10个县市区残联开展残疾人就业专场招聘会，提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力,最大限度提供在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人就业机会,提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平，增强残疾人自信心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额73.60万元，其中，流动资产57.90万元，固定资产15.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.17万元，其中固定资产增加11.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000676200200111

昆明市残疾人综合服务中心2023年预算公开表20230306022957208