目录

第一部分 昆明市残疾人综合服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市残疾人综合服务中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7、 完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作内容为进一步提升基层残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和就业服务水平，打造一支业务能力强、服务质量高的基层就业服务队伍，对县（市）区和乡镇的残疾人就业服务工作者进行残疾人按比例就业年审系统、就业实名制登记、以及相关政策的讲解和系统业务培训。为检验基层残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和就业服务水平，激励带动基层就业服务机构工作人员刻苦研究工作方法，加强业务理论和服务技能学习，提高服务意识和服务能力，全面推进残疾人就业服务工作的有效开展。

二、 部门基本情况

纳入昆明市残疾人综合服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。

昆明市残疾人综合服务中心部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2021年度收入合计506.08万元。其中：财政拨款收入506.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计590.02万元对比降低了14%，主要原因是疫情，因疫情反复，导致部分项目不能开展，未安排预算。

二、 支出决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2021年度支出合计506.08万元。其中：基本支出347.42万元，占总支出的68.65%；项目支出158.65万元，占总支出的31.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年收入合计582.79万元，对比降低了13%，主要原因是疫情，因疫情反复，导致部分项目不能开展。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心正常运转的日常支出347.42万元。与上年对比增加了112.91万元，主要原因是因单位新进10名员工，且人员经费根据规定正常调整工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.65万元，占基本支出的94.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.77万元，占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.65万元。与上年对比减少了191.63万元，因疫情持续，多项工作未能开展。

2021年事业综合保障预算经费208,490.00元，实际支出50000.00元，其中：支付云南艾图内控规范研究院有限公司完善修订综合服务中心内控制度建设尾款20000.00元；档案资料整理相关费30000.00元；根据工作安排，2021年未开展公开招聘人员相关工作，未开展到先进地区学习及聘请第三方机构进行财务代理相关工作，市财政局收回该项目相关经费150,000.00元，剩余未使用资金8490.00元于2021年底一并由市财政局收回统筹。

昆明市残疾人综合服务中心2021年残疾人就业服务（对下）补助经费预算批复经费37.4万元，合计使用经费21.628万元，结余经费15.772万元。预算执行情况：5个县市区残联完成残疾人就业专场招聘会；完成对300慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动；4个县市区残联完成残疾人职业技能竞赛和就业服务机构工作人员职业指导竞赛选拔工作。

2021年残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费项目投入0.156万元对2名残疾人参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，投入12.185万元资金对69名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助。合计补助人数为71人，补助经费12.341万元。

2021年选聘农村残疾人担任农家书屋管理员补助项目，2021年全年昆明市残联各级得审核通过符合条件的残疾人农家书屋扶持补贴申请150份，补助金额54万元，补助认定率100%，做到应审尽审，应补尽补。

2021年昆明大健康城市无障碍专项经费项目(对下),根据昆明市残联会《关于拨付昆明大健康无障碍环境（对下）专项经费项目的通知》文件的通知，对本市辖区内5个主城区和11个县（市）区开展不少于4次大健康无障碍环境调查推广活动，给予5个主城区和11个县（市）区一次性资金补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出506.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出对比降低了76.1万元，因疫情反复，导致部分项目不能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出433.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。

9. 卫生健康（类）支出47.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出25.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.03万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元。公务接待费支出决算增加0.03万元,因接待省就残疾人就业服务中心调研产生工作餐费320元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.03万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，主要原因为我单位性质为全额拨款事业单位。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额92.79万元，其中，流动资产69.04万元，固定资产23.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额73.00万元，其中：政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人（根据昆编复〔2019〕5号文件，自2019年5月31日起，昆明市残疾人综合服务中事业编制人数由13人增至37人），2021年底实有在编在职人数23人，在职人员控制率62.16%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

昆明市残疾人综合服务中心表