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昆明市残疾人综合服务中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市残疾人综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市残疾人综合服务中心2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市残疾人综合服务中心2022年部  门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：

1、 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。  

7、 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据2019年5月30日中共昆明市委机构编制委员会（昆编复〔2019〕5号），在市残疾人联合会所属昆明市残疾人劳动就业服务中心基础上整合组建昆明市残疾人综合服务中心（加挂昆明市残疾人劳动就业服务中心、昆明市无障碍环境建设促进中心牌子），为隶属昆明市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，经费由市财政全额补助并单列户头，机构规格为副县级。

内设机构为综合处、就业培训处、无障碍环境建设促进处、项目及规范化建设处和大数据及信息化处五个处室。

（三）重点工作概述

昆明市残疾人综合服务中心在市委、市政府和市残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。2022年度重点抓好以下工作：

一是多措并举推进残疾人就业服务工作。积极组织各县（市）区开展线上线下残疾人就业专场招聘会；选聘150名残疾人担任农家书屋管理员；扶持191名残疾人实现自主创业就业；扶持8家盲人按摩机构开展规范化建设；组织3-4期中长期残疾人职业技能培训；全力办好第六届昆明市残疾人职业技能竞赛，并组织参加全省竞赛；为548名残疾人提供残疾人职业技能取证补助和机动车驾驶技能培训补助。

二是稳步促进无障碍环境建设整体发展。持续开展无障碍环境建设宣传和体验工作；组织80场“文化助盲”电影播放活动；对2-3家集中安置残疾人就业用人单位开展无障碍环境建设（改造）帮扶。

三是不断提升综合服务保障能力。不断提升为残疾人服务精准化精细化水平，加快推进残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作；分阶段组织全市就业服务机构工作人员开展业务能力提升培训100人次；做好中心门户网站和微公号等信息化服务保障；高质量打造市级残疾人综合服务窗口。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市残疾人综合服务中心在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 840.66万元，其中：一般公共预算840.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少59.74万元，其中：一般公共预算减少59.74万元，政府性基金增加0万元。主要原因分析：（1）新增11名工作人员，基本支出增加131.85万元；（2）项目经费减少191.58万元，主要原因是受疫情因素影响，部分项目无法开展实施。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入840.66万元，其中:本年收入840.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少59.74万元，其中：一般公共预算减少59.74万元，政府性基金增加0万元。主要原因分析：（1）新增11名工作人员，基本支出增加131.85万元；（2）项目经费减少191.58万元，主要原因是受疫情因素影响，部分项目无法开展实施。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 840.66万元。财政拨款安排支出840.66万元，其中：基本支出392.19万元，与上年对比增加131.85万元，主要原因为我单位新增11名工作人员；项目支出448.48万元，与上年对比减少191.58万元，主要原因为受疫情因素影响，部分项目无法开展实施。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出41.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出346.64万元，主要用于残疾人就业工作；

“2081199-残疾人事业-其他残疾人事业”支出378.71万元，主要用于其他残疾人事业支出；

“21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出39.17万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101102-卫生健康支出-事业单位医疗”支出25.46万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出12.67万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1.04万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出35.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

五、 市对下专项转移支付情况

2022年部门列入市对下专项转移支付项目5个、金额249.27万元，具体如下：

1. 农家书屋管理员对下补助经费，金额54万元，2022年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。

2. 盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费，金额16万元，主要用于促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，建立长效监管机制，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。

3. 残疾人就业服务（对下）补助经费，金额33.50万元，主要用于提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力,最大限度提供在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人就业机会,提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。

4. 创业就业扶持（对下）补助经费，金额94.97万元，主要用于加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。

5. 残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费，金额50.80万元，主要用于对参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，及取得机动车驾驶证的残疾人进行补助。

（一）与中央配套事项

昆明市残疾人综合服务中心不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市残疾人综合服务中心不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市残疾人综合服务中心不涉及按既定政策标准测算补助事项事项。

（三）经济社会事业发展事项

“2081199-残疾人事业-其他残疾人事业”支出101.84万元，主要用于残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助相关工作及昆明市大健康无障碍环境专项经费。

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出346.64万元，主要用于残疾人职业技能培训及就业服务经费，农家书屋管理员对下补助经费，残疾人就业服务（对下）补助经费，创业就业扶持（对下）补助经费以及残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助相关工作的开展。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额64.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算64.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比无增长变化。

（二）公务接待费

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。公务接待批次10次，公务接待人次50人。

与去年相比无增长变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与去年相比无增长变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年预计投入0.09448万元对2名残疾人参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，投入50.71万元资金对544名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助，合计补助人数为546人，补助经费50.80448万元。

2022年，加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。2022年计划完成94.97万元对残疾人的自主创业补助。

2022年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。按照“中国残疾人服务平台”中残疾人人口数据库的实际残疾人人数，结合各县区实际工作情况，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费，预计经费54万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年单位公用经费安排26.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加11.35万元，增长25.66%，其中：办公费增加1.35万元，培训费增加0.4万元，邮电费增加1.01万元，差旅费增加2万元，维修（护）费1.6万元，工会经费增加0.50万元，福利费增加3万元，增长原因是2022年我单位新增工作人员10人；其他商品和服务支出增加0.30万元，公务接待费与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额84.52万元，其中，流动资产69.04万元，固定资产15.39万元，待处理财产损溢0.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.93万元，其中固定资产减少2.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53010000676200200111

2022年昆明市残疾人综合服务中心部门预算公开表20220218043732651