目录

第一部分  昆明市残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  昆明市残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

    4、做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。  

7、完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作内容为进一步提升基层残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和就业服务水平，打造一支业务能力强、服务质量高的基层就业服务队伍，对县（市）区和乡镇的残疾人就业服务工作者进行残疾人按比例就业年审系统、就业实名制登记、以及相关政策的讲解和系统业务培训赛。为检验基层残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和就业服务水平，激励带动基层就业服务机构工作人员刻苦研究工作方法，加强业务理论和服务技能学习，提高服务意识和服务能力，全面推进残疾人就业服务工作的有效开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2020年度收入合计590.02万元。其中：财政拨款收入589.17万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.85万元，占总收入的0.14%。与上年对比增加232.83万元 ，主要原因是根据我单位开展工作的需要，结合我单位机构改革编制扩大的需要，除原有的开展残疾人就业及培训相关工作的项目经费有所增加，还增加了残疾人无障碍平台的建设，规范化等相关项目的经费预算。

二、支出决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心部门2020年度支出合计582.79万元。其中：基本支出232.51万元，占总支出的39.90%；项目支出350.28万元，占总支出的60.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加231.26万元，主要原因分析是根据我单位开展工作的需要，结合我单位机构改革编制扩大的需要，除原有的开展残疾人就业及培训相关工作的项目经费有所增加，还增加了残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费176.41万元，昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金50万等相关项目的经费预算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心机构正常运转的日常支出232.51万元。与上年对比增加了13.18万元，主要原因人员经费根据规定正常调整工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.50万元，占基本支出的95.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.00万元，占基本支出的4.30%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.28万元。与上年对比增加了218.09万元，主要原因为2020年新增加了残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费支出176.41万元，新增了昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金支出50万元。具体项目开支为2020年省级残疾人就业保障金支出3.2万元，残疾人就业服务（对下）补助经费支出3万元，残疾人职业技能培训及就业服务经费支出65.81万元，残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费支出176.41万元，昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金支出50万元，残疾人就业服务机构规范化建设专项资金支出15.56万元，事业综合保障经费支出36.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出582.18万元，占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加了231.26万元，主要原因为2020年新增加了残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费支出176.41万元，新增了昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金支出50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出546.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于人员经费185.84万元，公用经费10万元，项目经费350.28万元。

  9.卫生健康（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险，养老保险，职业年金，失业保险和工伤保险的缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出17.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年我单位严格按照市财政局“厉行节约”的要求，严格控制公务接待费用支出，2020年未发生公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年我单位严格按照市财政局“厉行节约”的要求，严格控制公务接待费用支出，2020年未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市残疾人综合服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因为我单位性质为全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额58.58万元，其中，流动资产40.80万元，固定资产17.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.17万元，其中固定资产减少4.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额105.42万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出105.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人（根据昆编复〔2019〕5号文件，自2019年5月31日起，昆明市残疾人综合服务中事业编制人数由13人增至37人），2020年底实有在编在职人数13人，在职人员控制率35.14%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

附件：

昆明市残疾人综合服务中心表